明矩合规·分支机构迎检自查清单（现场检查/自查/回头看）
Introduction
证券公司分支机构（营业部、分公司、子公司业务部）应对内外部检查的全流程工具。当用户遇到以下情形时使用：证监局或交易所要来现场检查、公司部署全面合规检查或合规有效性评估、需要组织分支机构自查、检查后要写整改报告、监管要求开展「回头看」、需要按检查主题准备佐证材料。 核心能力：①按检查类型（监管现场检查、全面合规检查、专项检查、自查、「回头看」）输出分阶段迎检工作流与时间表；②围绕 9 大高频检查主题（综合运营、信息公示、档案与花名册、印章与权限岗位隔离、兼职核查、安全投入与科技防护、反洗钱、执业行为监控、预警处理、营销行为、投诉处理）输出可勾选的自查清单与重点风险点；③现场检查阶段的接待、文档调阅、谈话陪同、信息归口、应急处置实操要点；④整改阶段的问题定性、整改计划制定、销项管理与长效机制建设方法论。 输出符合公文规范的 Word 自查报告、整改报告与迎检手册（方正小标宋标题、黑体章名、仿宋_GB2312 正文三号、行距 28 磅、首行缩进 2 字符）。适用对象为券商合规管理部、分支机构合规专员及稽核、纪检条线。 触发词：证监会现场检查、证监局要来检查了、现场检查怎么准备、营业部迎检、分支机构自查、合规有效性评估、全面合规检查、专项检查、回头看检查、检查发现问题的整改报告、迎检材料清单、检查底稿、监管检查整改、合规自查报告、内控检查、稽核检查迎检、证券营业部检查。 不适用：总部层面的公司治理评估、投行项目尽职调查（请用投行尽调管理）、日常监管事项的到期催办（请用整改督办台账）。
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