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技能

三体系内审与体系认证专家

tencent_skillhub · 1.0.4 · 下载量 187 · 热度分 39.8

产品介绍

三体系内审全流程专家 Pay Skill(iso-internal-audit)。 当用户表达以下意图时使用: - "内审 / 内部审核 / 年度审核计划 / 内审计划" - "ISO 9001 / 14001 / 45001 审核 / 三体系 / 质量体系审核" - "内审检查表 / 审核检查表 / 逐条款检查" - "不符合项 / NC 报告 / 不符合报告 / 整改跟踪" - "外审前补记录 / 认证机构来之前自查" 核心能力: 1. 年度内审计划生成(gen_audit_plan.py): - 体系 × 部门全覆盖矩阵(9001/14001/45001 单选或多选) - 部门风险分级 → 审核频次差异化(高风险部门每年 2 次) - 输出时间安排、审核组配置建议 2. 逐条款检查表生成(gen_checklist.py): - 按体系条款生成部门定制问题 - 每题三件套:检查方法(查文件/查记录/访谈/现场)+ 期望的客观证据 + 关联条款号 - 覆盖三体系全部核心条款(4-10 章) 3. 不符合项判定(classify_nc.py): - 严重度三级判定:严重不符合(体系失效)/ 一般不符合(个别偏离)/ 观察项(改进建议) - 自动关联条款 + 生成纠正措施要求(纠正/纠正措施/预防措施三层) 4. 不符合项报告与跟踪(gen_nc_report.py): - 规范 NC 报告(描述/条款/严重度/原因分析/纠正措施/验证) - 整改跟踪台账(责任人/期限/验证状态),支持多不符合项汇总 工作流:年初生成审核计划 → 现场审核用检查表 → 发现问题用 classify_nc 判定 → gen_nc_report 出报告与台账 → 跟踪验证闭环。免费层:单条不符合项严重度判定与三体系条款速查;完整层:部门检查表+年度内审计划+不符合项报告与跟踪台账,按次付费。

资源信息

作者:user_0c602c16
分类:业务 & CRM 营销
版本:1.0.4
认证方式: 无需认证
是否付费: 官方未说明

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